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-2020-
07/21
02:42
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鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表
| 鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表 | |||||
| 申报单位： | 中共鄂州市委政法委员会本级 | 金额单位：万元 | |||
| 项目名称 | 市综治法治专项工作经费 | 项目类别 | ①部门预算项目√ ②省直专项□ ③省转移支付√ | ||
| 项目属性 | ①持续性项目√ ②新增性项目□ | 项目类型 | ①常年性项目√ ②延续性项目□ ③一次性项目□ | ||
| 立项依据 | 法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示按照《中共湖北省委 湖北省人民政府关于深化平安湖北建设的意见》（鄂发[2013]8号）中提到的“建立健全平安建设经费与经济发展水平相适应的增长机制。省财政继续加大平安建设转移支付力度，在每年3000万的基础上，逐年增加。按现行财政管理体制，县(市)社区管理综合治理和平安建设工作经费按人均不少于2元的标准纳入县级政府财政预算予以保障。” 中共鄂州市委常务委员会会议纪要（第六届【2013】43号）议定“法治鄂州建设经费由市财政按规定予以保障”。 | ||||
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | 测算依据 （计算公式） | 2018年实际执行数 | 2019年实际执行数 |
| 2匹挂机空调 | 1.25 | 2500元/台，购买5台 | |||
| 《长安杂杂》100元/份。 | 0.30 | 委机关订30份 | |||
| 《鄂州日报》专栏宣传，2万元一版。一个季度出一版。 | 4.00 | 2万元一版，本年2版。 | |||
| 办公耗材类 | 1.65 | 综治法治办公打印耗材粉盒500元/支*10支；A4纸张180元/箱*65箱/年。 | |||
| 办公桌椅 | 1.00 | 2000元/套，购买5套 | |||
| 购买国产办公电脑 | 3.50 | 国产电脑5000元/台，购买7台 | |||
| 购买政法综治书籍，50元/本 | 2.00 | 50元/本，购买400本。 | |||
| 会议费 | 3.10 | 按《鄂州市市级党政机关会议费管理办法》测算，每季度2场会议，每次2000元/场.会议资料20元/人，150人/次，一年5次。 | |||
| 见义勇为工作表彰奖励经费 | 3.00 | 按见义勇为表彰管理办法测算，表彰奖励5000元/人*6人/年=30000元。 | |||
| 接待费用 | 3.20 | 市内伙食标准80元/天，来访8人，接待2人算。每年综治法治预计50天*800元/天*8批次。 | |||
| 平安创建宣传彩页 | 4.00 | 1元/页，制作40000页。 | |||
| 平安创建宣传单 | 1.00 | 0.2元/张，制作50000张。 | |||
| 平安创建专题片 | 4.00 | 平安创建专题片 | |||
| 市外差旅 | 8.00 | 市外差旅，10人，每年4批次，每人每批次2000元。2000元/批次,10人4批次,80000元. | |||
| 宣传-短信费用 | 4.00 | 0.04元/条，全市110万人 | |||
| 严重精神障碍患者救治救助经费，印刷患者档案及监护手册 | 1.50 | 每本监护手册10元/本，按我市3-5级患者峰值1500人测算，按采购价测算。 | |||
| 印刷费用-装订资料汇编书籍，200元/本*125本。 | 2.50 | 印刷费用-装订资料汇编书籍，200元/本*125本。 | |||
| 综治培训 | 2.00 | 组织全市综治干部培训，组织全市综治法治干部培训，一年4次，每次200人，每人25元培训资料费用。 | |||
| 综治试点 | 15.00 | 5个社区试点，30000元/1个社区 | |||
| 视频探头 | 5.00 | 公共视频探头 | |||
| 小计 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 绩效目标 | 提升我市“一感一度一率一评价”，加强重点特殊群体稳控，推动我市平安创建工作，充分发挥社会治安综合治理的优势和职能作用，动员全社会广泛参与，推进各部门齐抓共管，综合治理，为鄂州市经济建设保驾护航。切实提升法治宣传教育知晓率和参与率，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 | ||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效标准 | 当年预期实现值或数量 | |
| 数量指标 | 表彰奖励见义勇为人员 | 6人 | 6人 | ||
| 开展法治、司改宣传活动覆盖率 | 90%以上 | 90%以上 | |||
| 法治培训等会 | 100.00% | 100.00% | |||
| 挂牌整治 | 挂牌整治不少于5个地区 | 挂牌整治不少于5个地区 | |||
| 平安创建宣传 | 不少于100万人次 | 不少于100万人次 | |||
| 日常考核 | 不少于2次 | 不少于2次 | |||
| 质量指标 | 群体性事件 | 0次 | 0次 | ||
| 网络炒作舆情 | 0次 | 0次 | |||
| 重特大案事件 | 0次 | 0次 | |||
| 雪亮工程建设 | 100.00% | 100.00% | |||
| 政府综合救助责任保险和综治保险理赔到位 | 100.00% | 100.00% | |||
| 特殊人员管控服务到位、社会矛盾及时处置 | 100.00% | 100.00% | |||
| 服务对象 满意度指标 | 治安满意度 | 95%以上 | 95%以上 | ||
| 公正执法满意度 | 98.00% | 98.00% | |||
| 保障绩效目标实现措施 | 一、严格落实领导责任制，切实增强各级党委政府的政治责任感。二、全力维护国家安全，确保社会政治大局稳定。三、完善预防和化解社会矛盾纠纷的体制机制，确保社会和谐稳定。四、筑牢社会治安防控体系，确保社会治安大局平稳。五、加强流动人口和特殊人群服务管理，最大限度增加社会和谐因素。六、健全网络安全监督机制，提升“网络社会”依法治理能力。七、强化基层基础工作，夯实平安鄂州根基。八、创新综合治理体制机制，不断提升综治工作水平。 创建平安法治鄂州，不断扩大法治鄂州建设工作影响力。统筹推进政法领域各项改革工作，确保司法公正高效权威。项目的实施严格按照规定编制编报，坚持计划在先、规划引领、注重标准、突出实效，紧紧围绕全市工作大局、法治工作和司改工作实际，细化内容，严把指标，超前思维，务实实施，做到责任、措施、监督、考核“四落实”，全部符合预期效益和效果，符合正常发展状况和绩效目标要求，符合经费预算和现实发展水平。 | ||||
| 主管部门 审核意见 | 审核意见： 审核人： | ||||
| 单位公章： | 2020年7月21 日 | ||||
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