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长安头条

-2020-

07/21

02:42

编辑:本站

鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表

鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表
申报单位:中共鄂州市委政法委员会本级

金额单位:万元
项目名称市综治法治专项工作经费项目类别①部门预算项目√  ②省直专项□  ③省转移支付√
项目属性①持续性项目√     ②新增性项目□项目类型①常年性项目   ②延续性项目□ ③一次性项目□
立项依据法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示按照《中共湖北省委 湖北省人民政府关于深化平安湖北建设的意见》(鄂发[2013]8号)中提到的“建立健全平安建设经费与经济发展水平相适应的增长机制。省财政继续加大平安建设转移支付力度,在每年3000万的基础上,逐年增加。按现行财政管理体制,县(市)社区管理综合治理和平安建设工作经费按人均不少于2元的标准纳入县级政府财政预算予以保障。” 中共鄂州市委常务委员会会议纪要(第六届【2013】43号)议定“法治鄂州建设经费由市财政按规定予以保障”。
项目预算成本构成金额测算依据
(计算公式)
2018年实际执行数2019年实际执行数
2匹挂机空调1.25 2500元/台,购买5台

《长安杂杂》100元/份。0.30 委机关订30份

《鄂州日报》专栏宣传,2万元一版。一个季度出一版。4.00 2万元一版,本年2版。

办公耗材类1.65 综治法治办公打印耗材粉盒500元/支*10支;A4纸张180元/箱*65箱/年。

办公桌椅1.00 2000元/套,购买5套

购买国产办公电脑3.50 国产电脑5000元/台,购买7台

购买政法综治书籍,50元/本2.00 50元/本,购买400本。

会议费3.10 按《鄂州市市级党政机关会议费管理办法》测算,每季度2场会议,每次2000元/场.会议资料20元/人,150人/次,一年5次。

见义勇为工作表彰奖励经费3.00 按见义勇为表彰管理办法测算,表彰奖励5000元/人*6人/年=30000元。

接待费用3.20 市内伙食标准80元/天,来访8人,接待2人算。每年综治法治预计50天*800元/天*8批次。

平安创建宣传彩页4.00 1元/页,制作40000页。

平安创建宣传单1.00 0.2元/张,制作50000张。

平安创建专题片4.00 平安创建专题片

市外差旅8.00 市外差旅,10人,每年4批次,每人每批次2000元。2000元/批次,10人4批次,80000元.

宣传-短信费用4.00 0.04元/条,全市110万人

严重精神障碍患者救治救助经费,印刷患者档案及监护手册1.50 每本监护手册10元/本,按我市3-5级患者峰值1500人测算,按采购价测算。

印刷费用-装订资料汇编书籍,200元/本*125本。2.50 印刷费用-装订资料汇编书籍,200元/本*125本。

综治培训2.00 组织全市综治干部培训,组织全市综治法治干部培训,一年4次,每次200人,每人25元培训资料费用。

综治试点15.00 5个社区试点,30000元/1个社区

视频探头5.00 公共视频探头

小计70.00 
0.00 0.00 
绩效目标 提升我市“一感一度一率一评价”,加强重点特殊群体稳控,推动我市平安创建工作,充分发挥社会治安综合治理的优势和职能作用,动员全社会广泛参与,推进各部门齐抓共管,综合治理,为鄂州市经济建设保驾护航。切实提升法治宣传教育知晓率和参与率,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
绩效指标一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值或数量
数量指标表彰奖励见义勇为人员6人6人
开展法治、司改宣传活动覆盖率90%以上90%以上
法治培训等会100.00%100.00%
挂牌整治挂牌整治不少于5个地区挂牌整治不少于5个地区
平安创建宣传不少于100万人次不少于100万人次
日常考核不少于2次不少于2次
质量指标群体性事件0次0次
网络炒作舆情0次0次
重特大案事件0次0次
雪亮工程建设100.00%100.00%
政府综合救助责任保险和综治保险理赔到位100.00%100.00%
特殊人员管控服务到位、社会矛盾及时处置100.00%100.00%
服务对象
满意度指标
治安满意度95%以上95%以上
公正执法满意度98.00%98.00%
保障绩效目标实现措施 一、严格落实领导责任制,切实增强各级党委政府的政治责任感。二、全力维护国家安全,确保社会政治大局稳定。三、完善预防和化解社会矛盾纠纷的体制机制,确保社会和谐稳定。四、筑牢社会治安防控体系,确保社会治安大局平稳。五、加强流动人口和特殊人群服务管理,最大限度增加社会和谐因素。六、健全网络安全监督机制,提升“网络社会”依法治理能力。七、强化基层基础工作,夯实平安鄂州根基。八、创新综合治理体制机制,不断提升综治工作水平。                                 创建平安法治鄂州,不断扩大法治鄂州建设工作影响力。统筹推进政法领域各项改革工作,确保司法公正高效权威。项目的实施严格按照规定编制编报,坚持计划在先、规划引领、注重标准、突出实效,紧紧围绕全市工作大局、法治工作和司改工作实际,细化内容,严把指标,超前思维,务实实施,做到责任、措施、监督、考核“四落实”,全部符合预期效益和效果,符合正常发展状况和绩效目标要求,符合经费预算和现实发展水平。
主管部门
审核意见
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          2020年7月21 日