基本支出总额

689.44

项目支出总额

1705.74

年度目标

1.深入学习贯彻党的二十大精神，坚持和深化政法系统党委（党组）理论学习中心组联学机制，主办政法领导干部专题研讨班，常态化加强新时代党的创新理论武装。

2.坚持以政治建设为统领，持续加强市委政法委员会自身建设，健全制度机制，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，着力锻造忠诚干净担当的政法铁军。

3.坚定维护国家安全和社会稳定。深入推进平安建设十大专项行动，常态化推进扫黑除恶斗争。高质量推动法治鄂州建设。坚持以习近平法治思想为指导，开展政法效率提升行动，全面深化政法改革，规范执法司法行为，切实让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

4.深入实施“优化法治化营商环境提升工程”，扎实开展“政法暖心百日行动”，切实以政法护航鄂州高质量发展。创新基层社会治理体系。以共同缔造理念加快推进市域社会治理现代化，打造“共同缔造”鄂州样板。

5.实现市级综治中心实战化运作，建设社会治理大脑、政法工作现代化平台。大力推广“巧巧社会治理工作室”基层治理经验，加快“枫桥式”政法基层组织创建，全力提升市域社会治理体系和治理能力现代化水平，为勇夺平安建设“长安杯”夯基筑本。

6.纵深推进全面从严管党治警。坚持举办全市政法系统同堂培训，分级分系统举办覆盖全市政法干警的政治轮训班。办好鄂州政法理论学堂和市民法治学堂。

7.开展政法业务大比武，持续推进政法队伍专业化建设。深化政法干警“画像”工程，以自我革命精神把从严管党治警向纵深推进。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标分类

年初目标值（a）

实际完成值（b）

运行

成本

公用经费控制

公用经费控制率

绩效基本型

≤100%

100%

在职人员控制

在职人员控制率

绩效基本型

≤100%

98%

项目支出成本控制

会议费控制率

绩效基本型

完全匹配

完全匹配

“三公经费”变动率

绩效基本型

≤0%

0%

新增资产支出控制率

绩效基本型

完全匹配

完全匹配

管理

效率

战略管理

中长期规划相符性

绩效基本型

基本相符

基本相符

工作计划健全性

绩效基本型

健全

健全

预算编制

预算编制科学性

绩效基本型

科学

科学

预算编制合理性

绩效基本型

合理

合理

立项规范性

绩效基本型

规范

规范

预算调整率

绩效基本型

0%

0%

预算执行

预算执行率

绩效基本型

100%

100%

结转结余率

绩效基本型

0%

0%

政府采购执行率

绩效基本型

100%

100%

非税收入预算完成率

绩效基本型

100%

100%

绩效管理

事前绩效评估完成率

绩效基本型

100%

100%

绩效目标合理性

绩效基本型

合理

合理

绩效监控开展率

绩效基本型

100%

100%

绩效评价覆盖率

绩效基本型

100%

100%

评价结果应用率

绩效基本型

95%

96%

资产管理

资产管理制度健全性

绩效基本型

健全

健全

资产管理规范性

绩效基本型

规范

规范

财务管理

财务管理制度健全性

绩效基本型

健全

健全

会计核算规范性

绩效基本型

规范

规范

资金使用合规性

绩效基本型

合规

合规

履职

效能

核心业务产出1

赴省进京劝返重点上访人

绩效创新型

≥6人次

≥6人次

核心业务产出2

下基层开展专项督查

绩效创新型

≥4次

≥4次

核心业务产出3

全面推进我市政治安保保卫工作，确保全市政治社会大局持续稳定。

绩效创新型

＝100%

＝100%

核心业务产出4

被救助的维稳对象停访息诉

绩效创新型

≥96%

≥96%

核心业务产出5

落实教育转化、打击防控、宣传教育等反邪教工作措施，

绩效创新型

＝100%

＝100%

核心业务产出6

矛盾纠纷调解有效率

绩效创新型

≥95%

≥95%

核心业务产出7

平安创建宣传到位

绩效创新型

＝100%

＝100%

核心业务产出8

提高公正执法满意度

绩效创新型

≥95%

≥95%

核心业务产出9

提升我市“一感一度一率一评价”

绩效创新型

≥95%

≥95%

核心业务产出10

全市扫黑除恶宣传

绩效创新型

≥100万人次

≥100万人次

核心业务产出11

无黑恶势力，无“保护伞”

绩效创新型

≥98%

≥98%

核心业务产出12

扫黑除恶常态化和法治化营商环境

绩效创新型

≥98%

≥98%

核心业务产出13

督查检查铁路隐患整改

绩效创新型

≥12次

≥12次

核心业务产出14

铁路沿线环境整治

绩效创新型

＝100%

＝100%

核心业务产出15

调解各类民事纠纷

绩效创新型

＝100%

＝100%

核心业务产出16

智能化建设信息系统正常使用，建立健全网上网下联动机制

绩效创新型

＝100%

＝100%

核心业务产出17

推进市综治中心实体化运作

绩效创新型

＝100%

＝100%

核心业务产出18

围绕法治保障、法律实施出现的热点、难点问题开展调查研究

绩效创新型

≥12次

≥12次

社会

效应

经济效益

维护社会安全稳定，促进经济繁荣发展

绩效基本型

＝100%

＝100%

优化法治营商环境

绩效基本型

＝100%

＝100%

社会效益

意识形态工作

绩效基本型

＝100%

＝100%

生态效益

生态建设工作正向影响

绩效基本型

＝100%

＝100%

可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

绩效创新型

明显

明显

行政管理体制改革成效

绩效创新型

明显

明显

人才支撑

业务学习与培训完成率

绩效创新型

100%

100%

干部队伍体系建设规划情况

绩效创新型

列入发展规划

列入发展规划

高学历、高层次人才储备率

绩效创新型

列入发展规划

列入发展规划

科技支撑

信息化建设情况

绩效创新型

运用充分

运用充分

专用通信保障专用通信水平

绩效基本型

合规

合规

国产化替代水平

绩效基本型

合规

合规

满意度

服务对象满意度

群众满意度

绩效创新型

≥90%

98%

联系部门满意度

联系部门满意度

绩效创新型

≥90%

98%

偏差大或

目标未完成

原因分析

在目标绩效管理工作中，对绩效管理有一定的了解，但没有进行系统的绩效管理学习。在绩效目标设置、绩效目标监控、绩效目标评价结果应用等方面还存在不足，缺乏系统性、整体性的考量。

改进措施及

结果应用方案

1.建章立制，强化监督，狠抓规范，重视财务管理。财务管理是资金管理的核心，严格实行了专款专用、国库集中支付。一是健全用款程序，细化财务支出。建立和完善项目资金申请审批程序，严格按照预算下达资金控制其他费用支出，以实现项目管理精细化要求。二是强化监管同步，把好支出关口。

2.向上级部门或系统内其他单位学习借鉴指标设置经验，根据实际情况合理设置绩效目标；

3.对绩效目标评价结果为优或者良的项目继续保留安排下年度预算，对于评价结果未能达到优或者良的项目将重新审核考量，并减少预算安排。

4.加强年度工作谋划，定期评估项目绩效，积极学习借鉴外地先进经验，确保资金发挥最大效益。