2022年度市委政法委部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体支出经市人大及财政审批，严格按照年初部门预算支出，2022年市委政法委的整体支出年初预算4540.31万元，实际拨付1565.63万元，自评得分92分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目到位资金923.02万元，实际支出金额923.02万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。产出指标、效益指标、满意度指标3类一级指标，共计6类二级绩效指标。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

在目标绩效管理工作中，对绩效管理有一定的了解，但没有进行系统的绩效管理学习。在绩效目标设置、绩效目标监控、绩效目标评价结果应用等方面还存在不足，缺乏系统性、整体性的考量。

（四）下一步拟改进措施

1.建章立制，强化监督，狠抓规范，重视财务管理。财务管理是资金管理的核心，严格实行了专款专用、国库集中支付。一是健全用款程序，细化财务支出。建立和完善项目资金申请审批程序，严格按照预算下达资金控制其他费用支出，以实现项目管理精细化要求。二是强化监管同步，把好支出关口。具体是把好“四道关”：①资金调拨关，实行“项目资金申请与资料审核齐步走”的办法，市财政把关资金调拨；②报账审核关，由单位财务人员对项目资金的使用情况进行实时跟踪；③过程监督关，实行多部门“事先评审，事中监督，事后问效”机制；④后续监管关，建立决算项目后续报告制度和后续审计检查制度。

2.向上级部门或系统内其他单位学习借鉴指标设置经验，根据实际情况合理设置绩效目标；

3.对绩效目标评价结果为优或者良的项目继续保留安排下年度预算，对于评价结果未能达到优或者良的项目将重新审核考量，并减少预算安排。

（1）将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。

（2）加强内部控制建设，完善项目管理制度，加强检查指导，促进项目管理工作深度开展。

4.拟与预算安排相结合情况。

一是合理规划，先预算后用钱。按照量入为出、收支平衡的原则编制部门预算，人大、财政审核下达后，将下达的预算作为开展工作的依据，年初无预算的不予实施，避免负债运作。二是建立和完善资金申请审批程序，严格按照预算下达资金控制其他费用支出，以实现资金管理精细化要求。三是细化预算编制工作，为内部控制工作打下基础。

附件：2022年度鄂州市委政法委部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

1.项目立项目的。充分发挥社会治安综合治理的优势和职能作用，动员全社会广泛参与，推进各部门齐抓共管，综合治理，为鄂州市经济建设保驾护航。提高全社会治安化水平，加快法治鄂州建设进程；推进司法综合配合改革和政法领域改革，切实提升司法公信力，确保司法公正高效权威。坚持“去存量、控增量、防变量”的反邪教工作总体思路，深入推入系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，全面落实打击防控、教育转化、宣传教育等措施，提升反邪教治理水平。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持中国特色社会主义法治理论，强化政治引领，落实意识形态工作责任制，建立健全法学会各项工作机制，搭建工作平台，建设法治智库，开展法学研究，参与法治宣传、法律服务和社会治理，开创法学会工作新局面。黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制,黑恶势力治安乱点得到全面整治,重点行业、领域管理得到明显加强,人民群众安全感满意度明显提升;黑恶势力“保护伞”得以铲除,基层组织建设的环境明显优化;加强基层社会治理能力明显提升,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。全面完成“一张大网”：政法综合信息网（市、区、街道（乡镇）三级网络纵向贯通、市直政法各部门业务网络横向联通、信息数据互通互享）。“两大平台”：维稳情报信息平台，应急指挥平台。“三大中心”：“政法云”大数据中心，政法舆情监测中心，网格化服务管理中心。“四大体系”：立体化社会治安防控支撑体系，政法业务支撑体系，政法为民服务支撑体系（实现网上查询、网上受理、网上办理），安全运维支撑体系（确保信息数据和基础网络安全）。

2.年度绩效目标。一是推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，用以武装头脑、指导实践、推动工作。加强政法队伍政治建设，建立政法系统党委（党组）理论学习中心组联学机制和政法领导干部“学习贯彻习近平总书记对政法工作重要指示精神”笔谈活动。加强政法队伍思想建设，开设习近平法治思想讲堂。加强政法队伍能力建设，组织全市政法系统同堂业务培训。二是以党的十二大和省第十二次党代会营造安全稳定的社会环境为主线，全力维护政治安全和社会稳定，确保“五个不发生”工作目标。三是进一步完善平安建设领导小组，压实各级党委政府属地责任、职能部门工作责任、各单位主体责任，推动更高水平的平安鄂州建设，推进平安建设工作重心下移、力量下沉。加快建设市级综治中心，推进市域社会治理现代化试点工作。常态化开展扫黑除恶斗争，深入开展行业领域专项整治，推动扫黑除恶常治长效。四是持续优化法治化营商环境，深入推进更高水平法治鄂州建设。推进全国法治政府建设示范市的建设，高标准、高质量、高效率开展创建工作，不断强化法治思维，浓厚法律意识，全面提升社会面的法治素质，推动法治思想入脑入心。强化执法司法制约监督，依法妥善处置重大敏感案件。扎实开展涉法涉诉信访积案清查化解专项行动，建立12337平台涉法涉诉信访案件常态化交转督办机制。五是加快推进政法智能化建设。坚持高标准建设，不断提升“雪亮工程”交换共享平台及各类公共安全视频监控系统应用和服务能力。组织政法单位赴外考察学习，推进政法智能化建设。六是巩固深化政法队伍教育整顿成果。常态化整治顽瘴痼疾，持续推进政法系统自我革命，打造党和人民信得过靠得住能放心的政法铁军。坚持严管厚爱，定期开展优秀政法干警评选表彰，完善关爱慰问工作机制和政策。常态化开展“我为群众办实事”“我为基层解难题”活动。加强党风廉政建设，持续开展“转作风、提效能、强责任”。加强政法宣传工作，全面展现政法队伍时代风采。

3.项目资金情况。市委政法委项目支出为常年性项目支出，2022年预算为923.02万元，已支出923.02万元。资金主要来源为市社会治安综合治理、政法智能化建设、铁路护路专项工作、综治中心建设管理、维稳反邪政治安全及法治专项工作、开展法学会工作、维稳救助及司法救助资金、开展扫黑除恶、行业部门矛盾纠纷调处等专业业务方面的支出。

（二）部门自评工作开展情况

接到工作任务后，委领导高度重视，统筹安排，由办公室牵头负责，将项目分解至各个业务科室，由各业务科室对照年初制定的绩效目标，针对自己所完成情况如实打分，将评价情况由财务人员汇总，按权重进行总体评价打分，最后将评价结果反馈至各科室，以评价结果反馈其工作实绩，作为第二年预算编制的参照。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。我委2022年年初总预算为4540.31万元，完成支出1565.63万元。其中，基本支出的人员经费预算681.96万元，实际支出604.69万元，执行率88.67%；项目支出预算923.02万元，实际支出923.02万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。研讨黑恶案件新问题、新动态、新趋势及常态化防范举措，优化经济环境，群众安全感、幸福感、满意度持续提升。宣传人数100万人次、新闻媒体专栏10个，召开研讨会10次。挂牌整治不少于5个地区。日常综治考核不少于2次。救助重点维稳对象35人次，每月下基层开展专项督查不少于3次。调解各类民事纠纷不少于1500起。法律援助案件结案率80%。

（2）效益指标完成情况分析。提高公正执法满意度、社会面无黑恶势力，优化经济环境，确保社会经济正常有序发展。打造政法协同办案工作室，提升政法部门办案协同工作效率。督查检查铁路隐患整改，全市26个乡镇联通政法专网，建立健全网上网下联动机制。

（3）满意度指标完成情况分析。社会治安持续向好，群众安全感、幸福感、满意度持续提升，涉法涉诉案件减少，满意度持续提升，建立健全“1+N”矛盾纠纷调处平台，调处化解各类矛盾纠纷。政法智能化建设系统使用人员满意，服务企业、群众满意度达100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

　  通过对我委整体支出进行绩效评价，进一步的了解了我委整体资金安排的相关情况，吸取了2022年整体支出绩效评价的经验和教训，对2023年度预算安排具有指导性意义。

2.下一步改进措施

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化。

　　1.加强预算管理。严格遵守《预算法》的规定，合理编制单位预算，严格按照部门预算支出经费，加强本单位预算支出管理，规范支出行为；加强资产管理，维护资产安全完整。

　　2.加强内部控制和项目资金的监管。完善内部控制制度，加强对项目资金预算执行、财政财务收支、项目实施等方面的监督检查，督促各业务科室规范财务收支行为，严格执行国家财经纪律法规。

　　3.加强资金使用进度，提高资金使用效率。督促项目单位加快项目工程实施进度，及时将资金进行分配使用，避免结存大量资金。

附件3.

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称： 中共鄂州市委政法委员会     填报日期：2023年6月5 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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市委政法委2022年项目绩效自评及自评表.zip